Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33841
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITEZ DE MACHUCA, SATURNINA *
RUC
327552-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-12008-12-62365
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.220.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234238
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE HOGAR PARA USUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)