Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007911
Monto de la Factura
₲ 46.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.795.659
Retención DNCP
₲ 173.675
Retención IVA
₲ 664.571
Retención Renta
₲ 886.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION DINAMICA SA
RUC
80014082-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13007-17-148303
Monto Contrato
₲ 1.163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.290.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.104.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336931
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras