Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008971
Monto de la Factura
₲ 186.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.417.533
Retención DNCP
₲ 687.610
Retención IVA
₲ 2.658.286
Retención Renta
₲ 5.316.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION DINAMICA SA
RUC
80014082-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13007-17-148303
Monto Contrato
₲ 1.163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.290.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.104.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336931
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras