Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006819
Monto de la Factura
₲ 93.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.591.318
Retención DNCP
₲ 347.349
Retención IVA
₲ 1.329.143
Retención Renta
₲ 1.772.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION DINAMICA SA
RUC
80014082-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13007-17-148303
Monto Contrato
₲ 1.163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.290.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.104.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336931
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras