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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000048
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.488.720

Retención DNCP
₲ 21.280
Retención IVA
₲ 81.429
Retención Renta
₲ 108.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARÍA ETELVINA ARRÚA CASTRO
RUC
264744-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-13003-15-104665
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.864.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.864.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico