Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000671
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.666.000
Retención DNCP
₲ 84.000
Retención IVA
₲ 321.430
Retención Renta
₲ 428.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIVILL LTDA
RUC
80024605-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LC-13003-15-105716
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.998.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico