Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.651.495
Retención DNCP
₲ 45.175
Retención IVA
₲ 172.855
Retención Renta
₲ 230.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIUCCI S.A.
RUC
80059870-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-13003-15-105715
Monto Contrato
₲ 29.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.963.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.963.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico