Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142823
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.105.215
Retención DNCP
₲ 66.453
Retención IVA
₲ 239.285
Retención Renta
₲ 339.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LC-12013-16-128483
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.156.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.156.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302079
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMO BID 2419/OC-PR Y BID - AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas