Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.014.333
Retención DNCP
₲ 27.333
Retención IVA
₲ 89.286
Retención Renta
₲ 119.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LC-12013-16-128483
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.156.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.156.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302079
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMO BID 2419/OC-PR Y BID - AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas