Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123355
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.666.000
Retención DNCP
₲ 84.000
Retención IVA
₲ 321.429
Retención Renta
₲ 428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO
RUC
786592-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-135820
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.343.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.343.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico