Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177310
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.452.571
Retención DNCP
₲ 83.143
Retención IVA
₲ 321.429
Retención Renta
₲ 642.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO
RUC
786592-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-135820
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.343.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.343.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico