Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107000
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.688.160
Retención DNCP
₲ 91.840
Retención IVA
₲ 351.429
Retención Renta
₲ 468.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-135813
Monto Contrato
₲ 590.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.815.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.815.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico