Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45048
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.066
Retención DNCP
₲ 80.267
Retención IVA
₲ 307.143
Retención Renta
₲ 409.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL PIRARETA SA
RUC
80003288-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-135811
Monto Contrato
₲ 516.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.261.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.261.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico