Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143868
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LC-12013-15-105174
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.976.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.976.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285632
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA SEDE DE LAS OFICINAS - PRESTAMOS 2419/CO-PR Y 2420/BL-PR. AD REFERENDUM AL PGN 2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep