Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69428
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.036.667
Retención DNCP
₲ 46.667
Retención IVA
₲ 178.571
Retención Renta
₲ 238.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LC-12013-15-105174
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.976.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.976.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285632
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA SEDE DE LAS OFICINAS - PRESTAMOS 2419/CO-PR Y 2420/BL-PR. AD REFERENDUM AL PGN 2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep