Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43598
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBAR S.A.
RUC
80013380-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-13005-11-22025
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.732.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.732.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211281
Nombre de la Licitación
Alquileres
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados