Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.136.345
Retención DNCP
₲ 322.745
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.495.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BONIFACIO MONGELOS
RUC
355833-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LC-12007-18-167149
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.250.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.250.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345601
Nombre de la Licitación
LC 02/2018 ALQUILER DE EDIFICIO PARA CONAMU (SEDE ITAUGUA) - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion