Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 65.064.254
Nro. Solicitud de Transferencia
68991
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.652.539
Retención DNCP
₲ 242.907
Retención IVA
₲ 929.489
Retención Renta
₲ 1.239.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12007-18-154288
Monto Contrato
₲ 910.899.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.638.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.638.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340399
Nombre de la Licitación
LC Nº 01/2018 ALQUILER DE EDIFICIO PARA DEPENDENCIA DE LA DGGTH DEL MEC PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion