Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031340
Monto de la Factura
₲ 5.290.590
Nro. Solicitud de Transferencia
50922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.485
Retención DNCP
₲ 19.752
Retención IVA
₲ 75.580
Retención Renta
₲ 100.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA GENERAL S.A.
RUC
80003133-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-12007-17-137480
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.506.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.506.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321354
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, EDIFICIO PARA EL CONAMU (SEDE ITAUGUA) Y EDIFICIO PARA LA ESCUELA NIÑO JESÚS DE AMPARO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion