Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90987
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA HORTENSIA S.A.
RUC
80032620-2
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12016-17-145877
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.054.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.054.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335468
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DE CFP BARRIO JARA - PLURIANUAL -AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional