Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO
RUC
844349-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13003-20-188518
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.121.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico