Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000615
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99102
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13003-20-191413
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.864.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.864.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371939
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS DEL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico