Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069022
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.332.800
Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA
RUC
80038139-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LC-13004-16-124672
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.332.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312510
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES EN ASUNCION Y EN FILIALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura