Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000438
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.865.476
Retención DNCP
₲ 141.796
Retención IVA
₲ 1.096.364
Retención Renta
₲ 1.096.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LC-12004-24-237723
Monto Contrato
₲ 1.152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.928.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.736.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438515
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores