Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 54.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10368
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.915.222
Retención DNCP
₲ 201.206
Retención IVA
₲ 777.858
Retención Renta
₲ 1.555.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO LADISLAO FLORENTIN
RUC
63024-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12008-17-139390
Monto Contrato
₲ 435.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.904.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.904.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330024
Nombre de la Licitación
Alquiler de Depósito Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma