Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 20.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.691.986
Retención DNCP
₲ 76.347
Retención IVA
₲ 292.143
Retención Renta
₲ 389.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO LADISLAO FLORENTIN
RUC
63024-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12008-17-139390
Monto Contrato
₲ 435.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.904.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.904.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330024
Nombre de la Licitación
Alquiler de Depósito Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma