Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 54.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.431.720
Retención DNCP
₲ 203.280
Retención IVA
₲ 777.857
Retención Renta
₲ 1.037.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO LADISLAO FLORENTIN
RUC
63024-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12008-17-139390
Monto Contrato
₲ 435.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.904.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.904.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330024
Nombre de la Licitación
Alquiler de Depósito Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma