Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 25.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.074.552
Retención DNCP
₲ 93.305
Retención IVA
₲ 360.714
Retención Renta
₲ 721.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN FULGENCIO DUARTE BURRO
RUC
382086-6
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12008-17-147801
Monto Contrato
₲ 606.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.438.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.438.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332069
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificio para Oficinas Administrativas del SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3