Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 2.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93362
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN ARCE ARANDA
RUC
995485-6
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21767
Monto Contrato
₲ 30.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.361.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.361.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia