Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DOMINGO VOLPE TORRES
RUC
906358-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-20888
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.265.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.265.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212080
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura