Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNRADO AGÃERO PAREDES
RUC
678768-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21762
Monto Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.954.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.954.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia