Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 2.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS TUMA JULIAN
RUC
229350-1
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21772
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.365.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.365.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia