Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Liliana Baez Samudio
RUC
1469399-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-22898
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.124.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.124.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206775
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil