Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006187
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-22807
Monto Contrato
₲ 212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.171.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.171.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208639
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas