Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4690430
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miryan Leopoldina Fernandez Prieto
RUC
192376-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-28672
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.126.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.126.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216426
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL DE LA INTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados