Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0047107
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.255.162
Retención DNCP
₲ 59.124
Retención IVA
₲ 228.571
Retención Renta
₲ 457.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA
RUC
80038139-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-160132
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.289.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.289.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura