Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.343
Retención DNCP
₲ 11.086
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 85.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION SEDE REG.CAAGUAZU
RUC
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-163335
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.441.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.441.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura