Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000192
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178288
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.686
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION CAMPUS UNIVERSITARIO DE ITAPUA
RUC
80038138-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-160412
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.996.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura