Datos del Pago
Nro. de Factura
7
Monto de la Factura
₲ 17.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.762.372
Retención DNCP
₲ 62.830
Retención IVA
₲ 485.795
Retención Renta
₲ 485.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LC-28007-21-199247
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.926.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.655.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394213
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas