Datos del Pago
Nro. de Factura
53
Monto de la Factura
₲ 94.843.907
Nro. Solicitud de Transferencia
50439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.346.409
Retención DNCP
₲ 324.194
Retención IVA
₲ 2.586.652
Retención Renta
₲ 2.586.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-28007-20-187948
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.445.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.566.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377436
Nombre de la Licitación
ALQUILER SEDE ADMINISTRATIVA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino