Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.346.027
Retención DNCP
₲ 43.973
Retención IVA
₲ 170.000
Retención Renta
₲ 340.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FRANCISCA PENAYO FERNANDEZ
RUC
215454-4
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LC-15001-19-181136
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.427.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.427.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370245
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo