Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 43.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.597.065
Retención DNCP
₲ 152.025
Retención IVA
₲ 1.175.455
Retención Renta
₲ 1.175.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FRANCISCA PENAYO FERNANDEZ
RUC
215454-4
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LC-15001-19-181136
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.427.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.427.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370245
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo