Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.093
Retención DNCP
₲ 11.573
Retención IVA
₲ 44.286
Retención Renta
₲ 59.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FRANCISCA PENAYO FERNANDEZ
RUC
215454-4
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LC-15001-19-181136
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.427.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.427.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370245
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo