Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006679
Monto de la Factura
₲ 2.461.750
Nro. Solicitud de Transferencia
116238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.501
Retención DNCP
₲ 9.191
Retención IVA
₲ 35.168
Retención Renta
₲ 46.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-111766
Monto Contrato
₲ 61.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.151.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.151.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293645
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINA DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo