Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-111294
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293415
Nombre de la Licitación
LLAMADO PAGO DE ESPACIO PARA FERIAS NACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo