Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004735
Monto de la Factura
₲ 4.923.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113074
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.741.002
Retención DNCP
₲ 18.381
Retención IVA
₲ 70.336
Retención Renta
₲ 93.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-105839
Monto Contrato
₲ 250.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.371.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.371.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288397
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo