Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006683
Monto de la Factura
₲ 10.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113795
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.677.480
Retención DNCP
₲ 37.520
Retención IVA
₲ 143.571
Retención Renta
₲ 191.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-105839
Monto Contrato
₲ 250.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.371.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.371.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288397
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo