Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025931
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12001-23-226897
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.198.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429363
Nombre de la Licitación
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo