Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0024812
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12001-23-226897
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.198.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429363
Nombre de la Licitación
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo