Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0015067
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216880
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.285.455
Retención DNCP
₲ 135.273
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CURUPAYTY S.A.C.I.C.
RUC
80005949-2
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LC-12001-23-233261
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.261.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.261.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427765
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble determinado para Sede de la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud